近年來，泰州華信藥業(yè)投資有限公司堅持把企業(yè)經(jīng)營重點、管控難點作為審計工作的著眼點，加強重點領(lǐng)域的常態(tài)化審計監(jiān)督，充分發(fā)揮內(nèi)部審計“治已病、防未病”的功效，公司內(nèi)部審計工作已連續(xù)5年被市內(nèi)部審計協(xié)會評為“內(nèi)部審計先進集體優(yōu)勝單位”。
聚焦管理架構(gòu)，內(nèi)審監(jiān)督體系日臻完善
建立“黨委領(lǐng)導(dǎo)、董事會負責(zé)、審計委員會指導(dǎo)、審計法務(wù)部執(zhí)行”的內(nèi)部審計管理架構(gòu)，進一步強化公司黨委對內(nèi)部審計工作的頂層設(shè)計、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實，積極推動企業(yè)戰(zhàn)略目標落細落實。持續(xù)構(gòu)建契合企業(yè)管理需求的“1+N”內(nèi)部審計制度體系，在已建立《華信公司內(nèi)部審計制度》的基礎(chǔ)上，又陸續(xù)制定《內(nèi)部審計操作規(guī)程》《離任審計制度》《內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作制度》《審計監(jiān)察責(zé)任追究制度》等具體工作細則，對“計劃、立項、報告、整改、歸檔”等流程進行明確、細化，促進內(nèi)審工作管理更加規(guī)范化、標準化、科學(xué)化。
聚焦重點領(lǐng)域，內(nèi)審監(jiān)督工作有序開展
近年來，公司堅持以全覆蓋為切入點，以防范化解重大風(fēng)險為落腳點，聚焦投資業(yè)務(wù)、資金管理、招標采購、工程項目管理、子公司運營等五大重點領(lǐng)域，開展內(nèi)部審計40余次，對重點風(fēng)險事項進行全面“起底”和“清理”，通過以查促改的方式推動存量風(fēng)險減少、潛在隱患化解。近兩年，公司已累計實施審計項目16個，審計發(fā)現(xiàn)問題68項，截至目前，已整改問題55項，整改率達81%；整改過程中，已推動制定、修訂制度6項，融資成本壓降約30BP，盤活閑置資產(chǎn)1處，通過洽談推動資產(chǎn)盤活3處，相關(guān)業(yè)務(wù)流程得到進一步優(yōu)化，公司運營也更加規(guī)范化、效益化。
聚焦業(yè)務(wù)技能，內(nèi)審隊伍水平穩(wěn)步提升
為進一步提升相關(guān)人員的審計綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，公司借助“國投大講堂”圍繞“內(nèi)控規(guī)范、審計法務(wù)、財務(wù)管理、項目管理”等類別開展專題培訓(xùn)近20次。針對人員崗位實際，鼓勵內(nèi)審、財務(wù)、項目等人員考取相關(guān)職業(yè)技能證書，為公司持續(xù)向好發(fā)展提供更加堅強的人才支撐。近年來，公司累計組織人員參加市、區(qū)級“以審代訓(xùn)”8人次，參訓(xùn)時間累計達20多個月，促進內(nèi)審人員審計視野不斷拓寬、審計隊伍整體水平不斷提高。
內(nèi)部審計是一項系統(tǒng)性工程，也是國有企業(yè)實現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展的重要保障。下一步，華信公司將繼續(xù)以高度的政治責(zé)任感和使命感切實抓好內(nèi)部審計工作，聚焦主責(zé)主業(yè)，配強內(nèi)審力量，創(chuàng)新內(nèi)審方法，努力把做好內(nèi)審“上半篇文章”與“下半篇文章”相結(jié)合，將“問題清單”轉(zhuǎn)化為工作的“成效清單”，推動公司在高質(zhì)量發(fā)展征程中更加行穩(wěn)致遠、闊步前行。
